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三合镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

——在三合镇第十七届人民代表大会第二次会议上

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请代表们审议。

　　一、2021年财政预算执行情况

　　过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。在税务部门的共同努力下，2021年我镇实现镇级财政一般公共预算收入4352万元，比去年同期3717万元，增收635万元，增长17.09%。

　　（一）2021年财政收入执行情况

　　1．一般预算收入                         4352万元

　　2．上级专项拨款收入                     1582万元

　　3．垃圾处理费收入                       151万元

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入          32.3万元

　　5.其他及自筹收入                        5万元

　　6.上年结转收入  35万元                           

　　全年合计财政总收入                     6157.3万元

　　（二）2021年财政支出执行情况

　　1.人员工资、补贴、奖金 1453万元

　　2.社保费662万元

　　3.职业年金94万元

　　4.住房公积金164万元

　　5.其他工资福利支出162万元

　　6.办公费56万

　　7.印刷费、水电费、邮电费、差旅费115万

　　8.物业管理费（绿化、保安服务）26.2万

　　9.租赁费6.2万元

　　10.会议费用支出19.9万元

　　11.培训费10万元

　　12.接待费用支出28.4万元

　　13.公务用车运行维护费14.9万元

　　14.其他交通费用5.5万元

　　15.委托业务费155万元

　　16.其他支出70万元

　　17.农林水支出（含河长制支出）395万元

　　18.扶贫支出36.5万元

　　  19.社会保障、救济救助、社会福利支出182万元

　　20.卫生健康、计生、疫情防控支出86万元

　　21.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出30万元

　　22.文化、教育、体育、全域旅游工作支出45万元

　　23.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支25万元

　　24.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安台山、禁毒、反邪教、打私工作支出52万

　　25.三合镇社会治理公益创投项目43.8万

　　26.治安管理经费支出89.9万元

　　27.消防工作支出61.8万元

　　28.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出5.8万元

　　29.常年法律顾问费用支出3.3万

　　30.应急、安全生产支出32万元

　　31.食品安全支出5万元

　　32.招商引资经费支出28万元

　　33.农村生活垃圾治理和保洁支出348万元

　　34.基础建设项目支出578万元

　　35.党建工作经费支出91.3万元

　　36.人大工作经费支出(含上级专项经费43万元) 65.6万元

　　37.纪检监察工作支出3.4万元                        

　　38.工会、共青团、妇联工作支出32.5万元

　　39.宣传、创文、意识形态工作支出28万元

　　40.创卫工作支出20万元

　　41.统战、侨务工作支出2.5万元

　　42.装修、修缮支出143万

　　43.办公设备购置21万

　　44.公交运营补助18万

　　45.解决往年应付工程资金638万元

　　全年合计财政支出                        6152.5万元

　　二、2022年财政预算

　　2022年我镇财政收入预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实各级工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，有效保障和改善民生。坚持以收定支、量入为出，科学合理制定预算收支计划。加强财政资源统筹，集中力量办大事，强化预算对大事要事的财力保障。坚持统筹兼顾，优化结构，落实过紧日子要求，厉行节约，坚持兜住“三保”底线。坚持底线思维，促进财政可持续发展。进一步深化预算管理制度改革，加快推进“数字财政”改革，促进财政资金使用提质增效。

　　基本原则是：积极稳妥，量入为出；统筹兼顾，突出重点；精准谋划，深化改革；防控风险，兜牢底线。

　　根据上述指导思想和原则，预计2022年我镇财政总收入为：7637万元，财政预算支出为7533.2万元。

　　（一）2022年财政收入主要情况

　　1．一般预算收入                         4656万元

　　2．上级专项拨款收入 2792万元   

　　3．垃圾处理费收入                       99.2万元

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入          35万元

　　5.其他及自筹收入                        50万元

　　6.上年结转收入  4.8万元                           

　　全年合计财政总收入                     7637万元

　　（二）2022年财政支出主要情况

　　1.工资奖金津补贴 1480万元

　　2.社会保障缴费776.4万元

　　3.住房公积金290万元

　　4.其他工资福利支出248万元

　　5.办公经费160万

　　6.物业管理费（绿化、保安服务）30万

　　7.会议费用支出19.8万元

　　8.培训费10万元

　　9.接待费用支出28.3万元

　　10.公务用车运行维护费14.8万元

　　11.其他支出80万元

　　12.农林水支出（含河长制）560万元

　　13.扶贫支出50万元

　　14.社会保障、救济救助支出168万元

　　15.教育、文化、体育支出30万元

　　16.卫生健康、疫情防控支出80万

　　17.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出37万元

　　18.退役军人服务保障体系建设工作经费支出5万元

　　19.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安台山、禁毒、反邪教、打私、社会治理公益创投、严重精神障碍患者救治救助工作支出97万

　　20.治安管理经费支出99.6万元

　　21.消防工作支出35万元

　　22.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出5万元

　　23.常年法律顾问费用支出3.3万

　　24.应急、安全生产支出35万元

　　25.食品安全支出5万元

　　26.招商引资经费支出30万元

　　27.农村生活垃圾治理和保洁支出412万元

　　28.资本性支出2565万元。其中：基础设施建设2185万元（含解决往年应付工程资金385万元）；大型修缮350万元；办公设备购置30万元。

　　29.党建工作经费支出100万元

　　30.人大工作经费支出(含上级专项经费) 68万元

　　31.纪检监察工作支出6万元                        

　　32.工会、共青团、妇联工作支出35万元

　　33.宣传及意识形态、精神文明、统战侨务工作支出40万元

　　34.创卫工作经费支出30万

　　全年合计财政支出                        7633.2万元

　　各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将在市委、市政府的正确领导下，紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续坚定信心、开拓进取、团结拼搏、扎实工作，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，不断深化改革，优化收支结构，为确保完成2022年财政预算任务、实现我镇经济社会全面发展而努力奋斗！